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自治区侨务办公室2016年部门预算
2016-12-18 14:40:07 来源: 作者: 编辑:kongdan 【 】 浏览:4639次 评论:0
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第一部分:自治区侨务办公室概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:自治区侨务办公室2016年部门预算报表
表一:部门收支预算总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
表六:一般公共预算基本支出表(公共财政预算拨款)
表七:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
表八:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
表九:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分:自治区侨务办公室2016年部门预算及“三公
经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:部门概况
一、基本情况
(一)机构设置
广西区侨务办公室是主管全区侨务工作,加强统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作的自治区人民政府直属机构,正厅级行政单位。内设机构有秘书行政处、侨政处、国外处(经济科技处)、文化教育宣传处、人事处等五个办事机构。
(二)基本职能
1.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章,并负责监督检查。调查研究国内外侨情,向自治区党委、自治区人民政府提供侨务信息,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,拟订并组织实施广西侨务工作发展规划,指导市、县有关部门侨务工作。
2.受自治区人民政府的委托,负责起草有关侨务工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。
3.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。
4.指导、推动涉侨宣传文化交流及华文教育工作。
5.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳台特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。
6.开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞来桂接待服务的有关工作。
7.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的有关工作。
8.协同和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
9.会同有关部门开展侨务对台工作。
10.承办国务院侨办和自治区人民政府交办的其它事项。
(三)主要工作目标
我区是全国的重点侨乡之一,在海外的华侨华人有300多万人,海外的广西同乡会组织98个,分布世界90多个国家地区。近年来,中央领导对加强侨务工作做了重要讲话,国务院侨办确定了海外侨务的主导地位,同时,中国-东盟博览会在南宁召开是我区实施大发展的极好机遇,也是侨务部门紧紧围绕经济建设,发挥自身优势的极好机遇。依据我区侨情的特点,我们必须加大海外侨务工作的力度,做好联谊交流和接待服务工作,通过“请进来、走出去”等方式,加强与世界各地华侨华人及其社团联系交流,切实为他们在国内的投资、合作、交流创造良好的环境。
1.继续发挥侨乡的优势,抓好“兴国利侨、兴桂利侨”活动,为扩大我区对外开放、做好引智引资工作;
2.依据广西侨情特点,加大海外联谊接待工作力度,大力开展以东盟自由贸易区为中心的侨务工作,发展壮大广西新世纪的友好力量;
3.按照国家、全区侨务工作会议精神,大力开展“送科技、送温暖、送希望”活动,认真开展几项实质性工作,把为西部大开发服务落到实处;
4.进一步贯彻《保护法》及其实施办法,做好以“依法护侨,维护侨益”为中心内容的侨政工作;
5.加强领导,协调和指导华侨企业的政策改革和稳定工作。
6.继续做好华文教育和侨务外宣工作。
7.加强机关建设和做好基础设施的建设。
二、人员构成情况
自治区侨务办公室设广西华侨学校、区接待安置印支难民办公室、华声晨报社等三个直属事业单位和办属机关服务中心,所属的这四个单位均为自治区侨务办公室二级预算单位,执行全额财政预算管理。
(一)自治区侨务办公室属行政机关单位,正厅级,行政编制33人,财政全供给实有人数137人,即编制内实有人数31人、离退休人员106人(其中离休人员20人);根据自治区党委组织部、老干局、财政厅等七部门联合行文《关于做好区直企业离休干部管理服务工作的实施意见》(桂老字〔2007〕23号)文件精神,我办接收所属广西华侨企业进出口公司、广西华侨企业物资总公司、广西华建公司的4名离休干部作为管理服务对象,其公用经费纳入每年部门预算。
(二)广西华侨学校属事业编制单位,正处级,编制数320人,其中事业编制数236人,后勤服务中心控制数14人,非实名编制数70名。财政全供给实有人数294人,即事业编制在编人数197人[根据自治区机构编制委员会《关于同意使用全额拨款事业编制用于招聘专任教师的函》(桂编办综函〔2007〕23号文件精神),使用非实名编制数50人、离退休人员97人(其中离休人员2人);编外在职131人,学校在校学生6100人。
(三)区接待安置印支难民办公室属参照公务员管理单位,副厅级,事业编制9人,财政全供给实有人数12人,即实有人数7人、退休人员5人。
(四)华声晨报属事业编制单位,正处级,事业编制8人,财政全供给实有人数13人,即实有人数6人、离退休7人。
(五)机关服务中心属事业编制单位,正处级,事业编制1人,控制数4人,财政全供给实有人数6人,即实有人数6人(按“老人老办法”)。
 
第二部分:自治区侨务办公室2016年部门预算报表
















第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入预算7538.16万元,同比增加2044.10万元,同比增长37.21%。其中:
经费拨款(补助)5968.16万元,同比增加1259.19万元,同比增长26.74%,其中自治区本级4883.70万元,同比增加174.73万元,同比增长3.71%,中央补助1084.46万元。
纳入财政专户管理的教育收费收入资金250万元,与去年持平;
未纳入财政专户管理的收入安排资金1230万元,同比增加794.91万元,增长183%。其中:事业收入安排的资金65.50万元。同比减少10.71万元,下降14.05%;经营收入安排的资金114.50万元,同比增加25.62万元,增长28.83%;其他收入安排的资金1050万元,同比增加780万元,增长289%。
上年结余收入90万元,同比减少10万元,下降0.1%。
收入增减情况说明,2016年收入预算7538.16万元,同比增加2044.10万元,其中:经费拨款增加1259.19万元,未纳入财政专户管理收入增加794.91万元。主要原因一是人员经费的工资福利支出提标,所以经费拨款略有增长;二是自治区人民政府的中等职业学校教育奖学金、中等职业学校国家助学金指标数提前下达;三是按全口径编制预算,将可预计的国侨办专项项目、华声晨报社的事业收入、经营收入均纳入预算管理,所以未纳入财政专户管理的收入安排资金有所增加。
一、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
一般公共服务科目2652.67万元,占支出总预算35.19%,同比增加925.76万元,同比增长53.61%。
教育类科目4484.31万元,占支出总预算59.49%,同比增加1503.05万元,同比增长50.42%。
社会保障和就业类科目190.37万元,占支出总预算2.53%,同比减少465.68万元,同比下降70.98%。
医疗卫生类科目84.32万元,占支出总预算1.12%,同比增加33.4万元,同比增长65.59%。
住房保障类科目126.49万元,占支出总预算1.68%,同比增加47.57万元,同比增长60.28%。
二、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(一)基本支出预算
基本支出预算2724.96万元,占支出总预算36.15%,同比增加212.99万元,同比增长8.48%,其中:
基本支出的工资福利支出预算1556.97万元,占基本支出预算57.14%,同比增加739.28万元,同比增长90.41%;
基本支出的商品和服务支出预算550.94万元,占基本支出预算20.22%,同比减少21.11万元,同比下降3.69%;
基本支出的对个人和家庭补助支出预算617.05万元,占基本支出预算22.64%,同比减少505.18万元,同比下降45.02%。
(二)项目支出预算
项目支出预算4813.20万元,占支出总预算63.98%,同比增加1831.11万元,同比增长61.40%。
 
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出5968.16万元,其中:基本支出2724.96万元, 项目支出3243.20万元。
 

  • 财政拨款基本支出预算
  • 港澳台侨事务-行政运行505.28万元,占财政拨款总支出预算8.5%,同比增长164.82万元,同比增长48.41%。因2016年增加养老保险,故增幅较大。

1.港澳台侨事务-事业运行38.44万元,占财政总支出0.6%,同比增加19.23万元,同比增长100%。因2016年增加养老保险,故增幅较大。
3.港澳台侨事务-机关服务56.95万元,占财政拨款总支出0.95%,同比增长11.57万元,同比增长25.50%。
4.职业教育-中专教育1723.11万元,占财政拨款总支出28.87%,同比增长373.05万元,同比增长27.63%。
5.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休189.50万元,总财政拨款总支出3.17%,同比较少425.42万元,同比下降69.18%。2016年机关事业单位退休人员退休费改由基本养老保险基金支付,不列部门预算,故降幅较大,189.50万元是机关本级的离休人员离休费及离退休人员公用经费。
6.行政事业单位离退休-事业单位离退休0.87万元,占财政拨款总支出0.001%,同比减少11.23万元,同比下降92.81%。2016年机关事业单位退休人员退休费改由基本养老保险基金支付,不列部门预算,故降幅较大,0.87万元是事业单位离退休人员公用经费。
7.医疗保障-行政单位医疗27.99万元,占财政拨款总支出0.47%,同比增加8.46万元,同比增长43.32%。
8.医疗保障-事业单位医疗56.33万元,占财政拨款总支出0.94%,同比增加24.94万元,同比增长77.96%。
9.住房改革支出-住房公积金126.49万元,占财政拨款总支出2.11%,同比增加47.57万元,同比增长60.28%。
 

  • 财政拨款项目支出预算

1.港澳台侨事务-事业运行30.00万元,占财政拨款总支出0.50%,同比增加0.83万元,同比增长2.8%。
2. 港澳台侨事务-华侨事务802.00万元,占财政拨款总支出预算13.44%,同比增长44.4万元,同比增长5.86%。
3.职业教育-中专教育2411.20万元,占财政拨款总支出40.449%,同比增长1030万元,同比增长42.72%。
 
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算134.43万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算41.00万元,公务接待费支出预算76.43万元。
(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算134.43万元,比2015年初预算261.37万元,减少126.94万元,同比下降48.57%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算41万元,与上年相同。主要是组织7个侨务代表团赴东南亚、欧亚、大洋洲等国家,与当地侨团进行座谈交流,参观华侨华人企业,考察侨情,开展华文教育交流,慰问外派教师,密切侨胞情谊。
2.公务接待费2016年预算76.43万元,同比减少89万元,下降53.80%,主要是根据中央和自治区的有关规定,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控接待经费开支。
3.公务用车费2016年预算0万元。因编制2016年预算公车用车制度改革方案没有出台,单位保留具体车辆未确定,故2016年预算没有编制公务用车运行维护费用。
 
 
 
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                                                                                                                                              2016年3月1日

 


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