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自治区侨务办公室2017年部门预算
2017-02-21 15:58:29 来源: 作者: 编辑:kongdan 【 】 浏览:2492次 评论:0

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第一部分:自治区侨务办公室概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:自治区侨务办公室2017年部门预算报表
表一:部门收支预算总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
表六:一般公共预算基本支出表(公共财政预算拨款)
表七:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
表八:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
表九:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分:自治区侨务办公室2017年部门预算及“三公经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:部门概况
    一、基本情况
    (一)机构设置
    广西区侨务办公室是主管全区侨务工作,加强统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作的自治区人民政府直属机构,正厅级行政单位。内设机构有秘书行政处、侨政处、国外处(经济科技处)、文化教育宣传处、人事处等五个办事机构。
    (二)基本职能
    1.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章,并负责监督检查。调查研究国内外侨情,向自治区党委、自治区人民政府提供侨务信息,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,拟订并组织实施广西侨务工作发展规划,指导市、县有关部门侨务工作。
    2.受自治区人民政府的委托,负责起草有关侨务工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。
    3.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。
    4.指导、推动涉侨宣传文化交流及华文教育工作。
    5.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳台特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。
    6.开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞来桂接待服务的有关工作。
    7.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的有关工作。
    8.协同和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
    9.会同有关部门开展侨务对台工作。
    10.承办国务院侨办和自治区人民政府交办的其它事项。
(三)主要工作目标
    我区是全国的重点侨乡之一,在海外的华侨华人有300多万人,海外的广西同乡会组织98个,分布世界90多个国家地区。近年来,中央领导对加强侨务工作做了重要讲话,国务院侨办确定了海外侨务的主导地位,同时,中国-东盟博览会在南宁召开是我区实施大发展的极好机遇,也是侨务部门紧紧围绕经济建设,发挥自身优势的极好机遇。依据我区侨情的特点,我们必须加大海外侨务工作的力度,做好联谊交流和接待服务工作,通过“请进来、走出去”等方式,加强与世界各地华侨华人及其社团联系交流,切实为他们在国内的投资、合作、交流创造良好的环境。
    1.继续发挥侨乡的优势,抓好“兴国利侨、兴桂利侨”活动,为扩大我区对外开放、做好引智引资工作;
    2.依据广西侨情特点,加大海外联谊接待工作力度,大力开展以东盟自由贸易区为中心的侨务工作,发展壮大广西新世纪的友好力量;
    3.按照国家、全区侨务工作会议精神,大力开展“送科技、送温暖、送希望”活动,认真开展几项实质性工作,把为西部大开发服务落到实处;
    4.进一步贯彻《保护法》及其实施办法,做好以“依法护侨,维护侨益”为中心内容的侨政工作;
    5.加强领导,协调和指导华侨企业的政策改革和稳定工作。
    6.继续做好华文教育和侨务外宣工作。
    7.加强机关建设和做好基础设施的建设。
    二、人员构成情况
    自治区侨务办公室设广西华侨学校、区接待安置印支难民办公室、华声晨报社等三个直属事业单位和办属机关服务中心,所属的这四个单位均为自治区侨务办公室二级预算单位,执行全额财政预算管理。
    (一)自治区侨务办公室属行政机关单位,正厅级,行政编制30人,财政全供给实有人数128人,即编制内实有人数29人、离退休人员99人(其中离休人员17人);根据自治区党委组织部、老干局、财政厅等七部门联合行文《关于做好区直企业离休干部管理服务工作的实施意见》(桂老字〔2007〕23号)文件精神,我办接收所属广西华侨企业进出口公司、广西华侨企业物资总公司的2名离休干部作为管理服务对象,其公用经费纳入每年部门预算。
    (二)广西华侨学校属事业编制单位,正处级,编制数320人,其中事业编制数236人,后勤服务中心控制数14人,非实名编制数70名。财政全供给实有人数291人,即事业编制在编人数194人,根据自治区机构编制委员会《关于同意使用全额拨款事业编制用于招聘专任教师的函》(桂编办综函〔2007〕23号文件精神),使用非实名编制数56人、离退休人员97人(其中离休人员2人);编外在职127人,学校在校学生5618人。
    (三)区接待安置印支难民办公室属参照公务员管理单位,副厅级,事业编制9人,财政全供给实有人数12人,即实有人数6人、退休人员6人。
    (四)华声晨报属事业编制单位,正处级,事业编制8人,财政全供给实有人数15人,即实有人数8人、离退休7人。
    (五)机关服务中心属事业编制单位,正处级,事业编制1人,控制数4人,财政全供给实有人数6人,即实有人数6人(按“老人老办法”)。
 
    第二部分:自治区侨务办公室2017年部门预算报表












 



    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
    一、2017年收支总体情况
    (一)收入预算说明。
    2017 年收入预算8136.95万元,同比增加598.79万元,同比增长7.94%。其中:
    经费拨款(补助)6603.85万元,同比增加635.69万元,同比增长10.65%,其中自治区本级5263.33万元,同比增加379.63万元,同比增长7.77%。中央补助1340.52万元,同比增加256.06万元,同比增长23.61%。
    纳入财政专户管理的教育收费收入资金380万元,同比增加130万元,同比增长52%。
    未纳入财政专户管理的收入安排资金299.10万元,同比减少930.90万元,下降75.68%。其中:事业收入安排的资金93.05万元。同比增加27.55万元,增长42.06%;经营收入安排的资金113.05万元,同比减少1.45万元,下降1.27%;其他收入安排的资金93万元,同比减少957万元,下降91.14%。
    上年结余收入854万元,同比增加764万元,增长849%。
    收入增减情况说明,2017年收入预算8136.95万元,同比增加598.79万元,其中:一般公共预算拨款增加635.69万元,未纳入财政专户管理收入增加130万元,未纳入财政专户管理收入减少930.90元,上年结余收入增加764万元。主要原因一是人员经费提标,所以经费拨款略有增长;二是根据工作安排,2017年新增实施项目,主要有新增华侨事业费补助市县。三是教育收费收入预计有所增加;四是事业收入预计有增加;五是上年结转有增加,主要是国侨办外派教师专项资金有结转,2016年下半学期的外派教师月薪补贴尚未发放。
    一、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
    一般公共服务科目2662.20万元,占支出总预算32.72%,同比增加9.53万元,同比增长0.36%。
     教育类科目4703.77万元,占支出总预算57.81%,同比增加219.46万元,同比增长4.89%。
    社会保障和就业类科目510.65万元,占支出总预算6.27%,同比增加320.28万元,同比下降168.24%。
    医疗卫生类科目100.14万元,占支出总预算1.23%,同比增加15.82万元,同比增长18.76%。
    住房保障类科目160.19万元,占支出总预算1.97%,同比增加33.70万元,同比增长26.64%。
    二、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
    (一)基本支出预算
    基本支出预算3114.13万元,占支出总预算38.64%,同比增加419.17万元,同比增长15.38%,其中:
    基本支出的工资福利支出预算1941.96万元,占基本支出预算61.76%,同比增加384.99万元,同比增长24.73%;
    基本支出的商品和服务支出预算608.30万元,占基本支出预算19.35%,同比增加57.36万元,同比下降10.41%;
    基本支出的对个人和家庭补助支出预算593.87万元,占基本支出预算18.89%,同比减少23.18万元,同比下降3.76%。
    (二)项目支出预算
    项目支出预算4992.82万元,占支出总预算61.36%,同比增加179.62万元,同比增长3.73%。
 
    二、2017年部门财政拨款支出预算情况
    2017年度一般公共预算财政拨款6603.85万元,其中:基本支出3069.07万元, 项目支出3534.78万元。

  • 财政拨款基本支出预算

  • 港澳台侨事务-行政运行543.25万元,占财政拨款总支出

    1.预算8.22%,同比增长37.97万元,同比增长7.51%。增长原因是行政单位在职人员工资提标。
    2.港澳台侨事务-事业运行46.10万元,占财政拨款总支出0.69%,同比增加7.66万元,同比增长19.93%。增长原因是事业单位在职职工工资略有增长。
    3.港澳台侨事务-机关服务59.17万元,占财政拨款总支出0.90%,同比增长2.22万元,同比增长3.90%。增长原因是机关服务中心在职人员工资略有增长。
    4.职业教育-中专教育1716.75万元,占财政拨款总支出26%,同比减少6.36万元,同比增长27.63%。主要为基本支出中不再安排中等职业学校学生助学金支出。
    5.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休203.85
万元,占财政拨款总支出3.09%,同比增加14.35万元,同比增长7.57%。增长原因是财政资金安排离退休人员春节慰问经费。
6.行政事业单位离退休-事业单位离退休0.87万元,占财
政拨款总支出0.001%,同比减少11.23万元,同比下降92.81%。2017年机关事业单位退休人员退休费改由基本养老保险基金支付,不列部门预算,故降幅较大,0.87万元是事业单位离退休人员公用经费。
    7.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费
238.75万元,占政拨款总支出3.62%,同比增长238.75万元,同比增长100%。主要为2017年安排机关事业单位基本养老保险缴费经费。
    8.医疗保障-行政单位医疗29.30万元,占财政拨款总支出0.44%,同比增加1.31万元,同比增长4.68%。
    9.医疗保障-事业单位医疗70.84万元,占财政拨款总支出1.07%,同比增加14.51万元,同比增长24.85%。
    10.住房改革支出-住房公积金160.19万元,占财政拨款总支出2.42%,同比增加33.7万元,同比增长26.64%。

  • 财政拨款项目支出预算

    1.港澳台侨事务-事业运行30.00万元,占财政拨款总支出0.45%,与上年持平。
    2. 港澳台侨事务-华侨事务907.00万元,占财政拨款总支出预算13.73%,同比增长105万元,同比增长13.09%。增长原因是2017年财政加大对华文教育工作的资金支持。
    3.职业教育-中专教育2597.78万元,占财政拨款总支出39.34%,同比增长186.58万元,同比增长7.74%。
 
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
    (一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算138.51万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算41.00万元,公务接待费支出预算65.23万元,公务用车运行维护费32.28万元。
    (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算119.51万元,比2016年初预算108.43万元,增加11.08万元,同比增长10.22%。增长原因是2016年行政机关公务用车改革,部门预算中的一般公共预算没有编制公务用车费用,机关公务用车改革批复后,2017年部门预算根据核定保留的车辆产生公务用车费用。其中:
    1.因公出国(境)经费2017年预算41万元,与上年相同。主要是组织4个侨务代表团赴东南亚、欧亚、大洋洲等国家,与当地侨团进行座谈交流,参观华侨华人企业,考察侨情,开展华文教育交流,慰问外派教师,密切侨胞情谊。
    2.公务接待费2017年预算56.23万元,同比减少11.2万元,下降16.61%,主要是根据中央和自治区的有关规定,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控接待经费开支。
    3.公务用车费2017年预算22.28万元。其中:公务用车运行维护费22.28同比增加22.28万元,同比增长100%,因编制2016年预算公车用车制度改革方案没有出台,单位保留具体车辆未确定,故2016年预算没有编制公务用车运行维护费用。

四、我办无政府性基金预算支出

    五、政府采购预算安排情况

   2017年政府采购预算1040.52 万元,同比减少15.26 万元,下降1.45 %,其中:集中采购979.52万元,占政府采购预算的94.14%,同比增加103.52万元,增长11.82 %;分散采购预算61.00万元,占政府采购预算的5.86%,同比减少118.78万元,下降66.07%。 

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款867.22万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金112.30,未纳入财政专户管理的收入安排的资金61.00万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算203.00万元,服务类采购预算398.57万元,工程类采购预算438.95万元。 

     六、国有资产的总体情况 

     固定资产总值9523.28万元,其中房屋3555.62万元,车辆259.27万元,其他固定资产5708.39万元。

     根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我厅保留的公务用车编制为18辆,其中:侨办本级核定公务车编制5辆,实有车辆4辆(越野车1辆,轿车2辆,旅行车1辆);广西华侨学校核定公务车编制9辆,实有3辆公务用车(轿车3辆);广西区接待安置印支难民办公室核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(越野车1辆);华声晨报社核定公务车编制2辆,实有0辆公务用车;机关服务中心核定公务车编制1辆,实有0辆公务用车。

     七、200万元以上项目预算绩效说明 

    自治区侨办2017年部门预算有2个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1403.02万元,主要为广西华侨学校绩效考核项目,其中:2017年中等职业教育免学费补助资金,项目经费预算803.02万元;提前下达2017年现代职业教育资料提升计划中央专项资金(教学实训综合楼),项目经费预算600万元。

    八、专项转移支付项目申报情况 

   我办2017年中央专项转移支付项目有3个,主要为广西华侨学校的项目。其中:2017年中等职业学校国家助学金经费,项目经费98.11万元;提前下达2017年现代职业教育质量提升计划中央资金(教学实训综合楼),项目经费600万元:2017年中等职业教育免学费补助资金,项目经费642.41万元。

                                                    

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                                               2017年2月13日

 

 
 
 

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