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自治区侨务办公室2015年部门预算
2017-04-11 17:00:37 来源: 作者: 编辑:admin 【 】 浏览:1542次 评论:0

第一部分:自治区侨务办公室概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区侨务办公室2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:自治区侨务办公室2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)机构设置

广西区侨务办公室是主管全区侨务工作,加强统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作的自治区人民政府直属机构,正厅级行政单位。内设机构有秘书行政处、侨政处、国外处(经济科技处)、文化教育宣传处、人事处等五个办事机构。

(二)基本职能

1.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章,并负责监督检查。调查研究国内外侨情,向自治区党委、自治区人民政府提供侨务信息,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,拟订并组织实施广西侨务工作发展规划,指导市、县有关部门侨务工作。

2.受自治区人民政府的委托,负责起草有关侨务工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。 

3.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。 

4.指导、推动涉侨宣传文化交流及华文教育工作。 

5.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳台特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。

6.开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞来桂接待服务的有关工作。

7.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的有关工作。

8.协同和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

9.会同有关部门开展侨务对台工作。

10.承办国务院侨办和自治区人民政府交办的其它事项。

(三)主要工作目标

我区是全国的重点侨乡之一,在海外的华侨华人有300多万人,海外的广西同乡会组织98个,分布世界90多个国家地区。近年来,中央领导对加强侨务工作做了重要讲话,国务院侨办确定了海外侨务的主导地位,同时,中国-东盟博览会在南宁召开是我区实施大发展的极好机遇,也是侨务部门紧紧围绕经济建设,发挥自身优势的极好机遇。依据我区侨情的特点,我们必须加大海外侨务工作的力度,做好联谊交流和接待服务工作,通过“请进来、走出去”等方式,加强与世界各地华侨华人及其社团联系交流,切实为他们在国内的投资、合作、交流创造良好的环境。

1.继续发挥侨乡的优势,抓好“兴国利侨、兴桂利侨”活动,为扩大我区对外开放、做好引智引资工作;

2.依据广西侨情特点,加大海外联谊接待工作力度,大力开展以东盟自由贸易区为中心的侨务工作,发展壮大广西新世纪的友好力量;

3.按照国家、全区侨务工作会议精神,大力开展“送科技、送温暖、送希望”活动,认真开展几项实质性工作,把为西部大开发服务落到实处;

4.进一步贯彻《保护法》及其实施办法,做好以“依法护侨,维护侨益”为中心内容的侨政工作;

5.加强领导,协调和指导华侨企业的政策改革和稳定工作。

6.继续做好华文教育和侨务外宣工作。

7.加强机关建设和做好基础设施的建设。

二、人员构成情况

自治区侨务办公室设广西华侨学校、区接待安置印支难民办公室、华声晨报社等三个直属事业单位和办属机关服务中心,所属的这四个单位均为自治区侨务办公室二级预算单位,执行全额财政预算管理。

(一)自治区侨务办公室属行政机关单位,正厅级,行政编制33人,财政全供给实有人数134人,即编制内实有人数29人、离退休人员105人(其中离休人员20人);根据自治区党委组织部、老干局、财政厅等七部门联合行文《关于做好区直企业离休干部管理服务工作的实施意见》(桂老字〔2007〕23号)文件精神,我办接收所属广西华侨企业进出口公司、广西华侨企业物资总公司、广西华建公司的4名离休干部作为管理服务对象,其公用经费纳入每年部门预算。

(二)广西华侨学校属事业编制单位,正处级,编制数320人,其中事业编制数236人,机关后勤服务中心控制数14人,非实名编制数70名。财政全供给实有人数296人,即事业编制在编人数201人[根据自治区机构编制委员会《关于同意使用全额拨款事业编制用于招聘专任教师的函》(桂编办综函〔2007〕23号文件精神),使用非实名编制数50人、离退休人员95人(其中离休人员2人);编外在职127人,学校在校学生6100人。

(三)区接待安置印支难民办公室属参照公务员管理单位,副厅级,事业编制9人,财政全供给实有人数12人,即实有人数7人、退休人员5人。

(四)华声晨报属事业编制单位,正处级,事业编制8人,财政全供给实有人数13人,即实有人数7人、离退休6人。

(五)机关服务中心属事业编制单位,正处级,事业编制1人,控制数4人,财政全供给实有人数7人,即实有人数7人(按“老人老办法”)。

第二部分:自治区侨务办公室 2015年部门预算报表

 

 

表一:部门收支预算总表

 

 

 

 单位:万元

 

收            入

 

支                  出

项                    目

2015年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

4708.97 

    一、一般公共服务

1726.91 

    1.经费拨款

4708.97 

    二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

2981.26 

      ……

 

    六、科学技术

 

       ……

 

    七、文化体育与传媒

 

二、政府性基金拨款

 

    八、社会保障和就业

656.05 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十、医疗卫生

50.92 

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十一、节能环保

 

    3.教育收费收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务

 

    4.其他收入安排的资金

 

    十三、农林水事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

250 

    十四、交通运输

 

    1.事业收入安排的资金

250 

    十五、资源勘探电力信息等事务  

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

435.09 

    ……

 

  1.事业收入安排的资金

76.21 

    ……

 

2.经营收入安排的资金

88.88

二十、住房保障支出

78.92

3.其他收入安排的资金

270.00

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

5394.06 

本  年  支  出  合  计

5494.06 

 

 

 

 

五、上年结余收入

100 

    二十六、结转下年

 

    1.公共财政预算拨款结转

 

    1.一般公共服务

 

    2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

    3.历年净结余可安排的资金

100 

    3.国防

 

      其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

           政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

100 

    6.科学技术

 

    4.其他结转

 

    ……

 

 

 

    ……

 

收      入      总      计

5494.06 

支   出   总   计

5494.06 

 

 

 

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

4708.97 

2511.97 

2197.00 

 

 201

25 

01 

 行政运行(港澳台侨事务)

340.46

 340.46

 

 

201

25

02

事业运行(港澳台侨事务)

48.38

19.21

29.17

 

201

25

03

机关服务(港澳台侨事务)

45.38

45.38

 

 

 201

25 

06 

 华侨事务

757.60

 

 757.60

 

205

03

02

 

 

 

 

 

 

 

 

中专教育

2731.26

1350.06

1381.20

 

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

614.92

 614.92

 

 

208

05

02

事业单位离退休

41.13

12.10

29.03

 

210

05

01

行政单位医疗

19.53

19.53

 

 

210

05

02

事业单位医疗

31.39

31.39

 

 

221

02

01

住房公积金

78.92

78.92

 

 

           

 

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

4708.97 

2511.97 

2982.09 

 

 

 301

 01

 基本工资

431.81

410.94 

20.87 

 

 

301

02

津贴补贴

176.73

176.73

 

 

 

301

03

奖金

7.63

7.63

 

 

 

301

04

社会保障缴费

158.16

57.39

100.77

 

 

301

07

绩效工资

840.09

 

840.09

 

 

301

99

其他工资福利支出

186.08

165

21.08

 

 

302

01

办公费

45.62

9.86

35.76

 

 

302

02

印刷费

46.23

2.53

43.70

 

 

302

04

手续费

0.08

 

0.08

 

 

302

05

水费

10.88

1.46

9.42

 

 

302

06

电费

17.48

5.96

11.52

 

 

302

07

邮电费

22.82

5.32

17.50

 

 

302

09

物业管理费

81.54

3.12

78.42

 

 

302

11

差旅费

107.86

25

82.86

 

 

302

12

因公出国(境)费用

41.00

 

41.00

 

 

302

13

维修(护)费

162.05

1.82

160.23

 

 

302

15

会议费

95.61

5.61

90.00

 

 

302

16

培训费

51.92

1.32

50.60

 

 

302

17

公务接待费

165.43

2.43

163.00

 

 

302

26

劳务费

48.63

1.63

47.00

 

 

302

28

工会经费

27.12

11.90

15.22

 

 

302

29

福利费

2.78

2.04

0.74

 

 

302

31

公务用车运行维护

54.94

33.94

21

 

 

302

39

其他交通费用

13.00

 

13.00

 

 

302

40

税金及附加费用

6.00

 

6.00

 

 

302

99

其他商品和服务支出

854.11

458.11

396.00

 

 

303

01

离休费

160.48

160.48

 

 

 

303

02

退休费

612.83

612.83

 

 

 

303

05

生活补助

371.95

 

371.95

 

 

303

08

助学金

244.12

244.12

 

 

 

303

11

住房公积金

173.02

78.92

94.10

 

 

303

99

其他对个人好家庭的补助

31.06

25.88

5.18

 

 

310

01

房屋建筑构建

100.00

 

100.00

 

 

310

02

办公室设备购置

25.00

 

25.00

 

 

310

03

专用设备购置

70.00

 

70.00

 

 

310

06

大型修缮

40.00

 

40.00

 

 

310

99

其他资本性支出

10.00

 

10.00

 

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

              

     单位:万元

 

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

 

合计

261.37

238.37

 

1.因公出国(境)费用

41.00

41.00

 

2.公务接待费

165.43

142.43

 

3.公务用车费

54.94

54.94

 

其中:(1)公务用车运行维护费

54.94

54.94

 

      (2)公务用车购置费

 

 

 

              

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入预算5494.06万元,同比减少37.15万元,同比下降0.67%;

经费拨款(补助)4708.97万元,同比增加157.76万元,同比增长3.47%;

教育收费收入资金250万元,同比减少710万元,同比下降73.96%;

未纳入财政专户管理的收入安排资金435.09万元,同比增加415.09万元,增长2075%;

历年净结余收入100万元,同比增加100万元。

收入增减情况说明,2015年收入预算5494.06万元,同比减少37.15万元,其中:经费拨款增加157.76,教育收费收入资金减少710,未纳入财政专户管理收入增加435.09万元,历年净结余收入增加100万元。主要原因一是新增了部分项目,公共财政预算拨款有所增加;二是广西华侨学校享受国家中等学校免学费政策,不形成学生学费收入,教育收费收入仅为学生住宿费收入,所以教育收费收入资金减少;三是按全口径编制预算,将可预计的国侨办专项项目、华声晨报社的事业收入、经营收入均纳入预算管理,所以未纳入财政专户管理的收入安排资金有所增加;四是按照结余结转资金的使用管理,将历年国侨办拨款累计形成的净结余纳入预算管理,安排项目支出。

(二)支出预算说明

2015年支出预算5494.06万元,基本支出2511.97万元,占支出总预算45.72%,同比减少107.76万元,同比下降4.48%;项目支出预算2982.09万元,占支出总预算54.28%,同比减少144.91万元,同比下降4.63%。

一、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务科目1726.91万元,占支出总预算31.43%,同比增加496.90万元,同比增长28.77%。

教育类科目2981.26万元,占支出总预算54.26%,同比减少579.97万元,同比下降16.29%。

社会保障和就业类科目656.05万元,占支出总预算11.94%,同比增加47.52万元,同比增加7.81%。

医疗卫生类科目50.92万元,占支出总预算0.93%,同比减少0.61万元,同比下降1.19%。

住房保障类科目78.92万元,占支出总预算1.44%,同比减少0.99万元,同比下降1.23%。

二、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(一)基本支出预算

基本支出预算2511.97万元,占支出总预算45.72%,同比减少107.76万元,同比下降4.48%,其中:

基本支出的工资福利支出预算817.69万元,占支出总预算14.88%,同比减少41.93万元,同比下降4.88%;

基本支出的商品和服务支出预算572.05万元,占支出总预算14.41%,同比增加132.25万元,同比增长30.07%;

基本支出的对个人和家庭补助支出预算1122.23万元,占支出总预算20.43%,同比增加17.44万元,同比增长1.58%。

(二)项目支出预算

项目支出预算2982.09万元,占支出总预算54.28%,同比减少144.91万元,同比下降4.63%。

 

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出4708.97万元,其中:基本支出2511.97万元, 项目支出2197.00万元。

(一)   财政拨款基本支出预算

1.港澳台侨事务-行政运行340.46万元,占财政拨款总支出

预算8.6%,同比增长64.74万元,同比增长19%。

2.港澳台侨事务-事业运行19.21万元,占财政总支出0.4%,

同比减少10.99万元,同比下降36.39%。因2014年事业单位离退休统计在事业运行,故出现较大差额。

3.港澳台侨事务-机关服务45.38万元,占财政拨款总支出

0.96%,同比增长1.68万元,同比增长3.84%。

4.职业教育-中专教育1350.06万元,占财政拨款总支出

28.66%,同比增长100.03万元,同比增长8%。

5.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休

614.92万元,总财政拨款总支出13.06%,同比增长6.39万元,同比增长1.05%。

6.行政事业单位离退休-事业单位离退休12.10万元,占财

政拨款总支出0.26%,同比增长12.10万元,同比增长100%。因2014年事业单位离退休统计在事业运行,故出现较大差额。

7.医疗保障-行政单位医疗19.53万元,占财政拨款总支出

0.41%,同比减少0.67万元,同比下降3.31%。

8.医疗保障-事业单位医疗31.39万元,占财政拨款总支出

0.67%,同比增长0.06万元,同比增长0.19%。

9.住房改革支出-住房公积金78.92万元,占财政拨款总支

出1.68%,同比减少0.99万元,同比下降1.24%。

(二)   财政拨款项目支出预算

1.港澳台侨事务-事业运行29.17万元,占财政拨款总支出

0.62%,同比下降22.63万元,同比下降43.69%。

2. 港澳台侨事务-华侨事务757.60万元,占财政拨款总支

出预算16.07%,同比增长13.60万元,同比增长1.83%。

3.职业教育-中专教育1381.20万元,占财政拨款总支出

28%,同比增长30万元,同比增长2.22%。

4.行政事业单位离退休-事业单位离退休29.03万元,占财

政拨款总支出0.61%,同比增长29.03万元,同比增长100%。因2014年事业单位离退休统计在事业运行,故出现较大差额。

 

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算261.37万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算41.00万元,公务接待费支出预算165.43万元,公务用车运行维护费支出预算54.94万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算238.37万元,比2014年初预算258.95万元,减少20.58万元,同比下降7.94%。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算41万元,与上年相同。主要是组织7个侨务代表团赴东南亚、欧亚、大洋洲等国家,与当地侨团进行座谈交流,参观华侨华人企业,考察侨情,开展华文教育交流,密切侨胞情谊。

2.公务接待费2015年预算142.43万元,同比减少20万元,下降12.31%,主要是根据中央和自治区的有关规定,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控接待经费开支。

3.公务用车费2015年预算54.94万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算54.94万元,同比减少0.58万元,下降1.04 %,主要是根据中央和自治区的有关规定,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强公务车辆的管理和使用,进一步压缩公务用车运行成本。公务用车购置费2015年预算0万元,与上年相同。

 

 

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2015年3月5日


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