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万博平台注册2015年部门决算
2016-12-14 17:07:04 来源: 作者: 编辑:kongdan 【 】 浏览:4605次 评论:0
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第一部分:广西壮族自治区侨务办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:万博平台注册2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:万博平台注册2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:万博平台注册概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章,并负责监督检查。调查研究国内外侨情,向自治区党委、自治区人民政府提供侨务信息,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,拟订并组织实施广西侨务工作发展规划,指导市、县有关部门侨务工作。
2.受自治区人民政府的委托,负责起草有关侨务工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。
3.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。
4.指导、推动涉侨宣传文化交流及华文教育工作。
5.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳台特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。
6.开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞来桂接待服务的有关工作。
7.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的有关工作。
8.协同和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
9.会同有关部门开展侨务对台工作。
10.承办国务院侨办和自治区人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成

第二部分:万博平台注册2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。












第三部分:自治区侨务办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计12873.72万元。
1.财政拨款收入7375.01万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入252.49万元,为我办本级拨付下属单位专项项目收入。
3.事业收入267.25万元,为事业单位开展业务活动取得收入。主要是下属单位广西华侨学校收取学生住宿费收入。
4.经营收入77.57万,主要为下属单位华声晨报社的广告收入、报刊收入和机关服务中心的房屋出租收入。
5.其他收入2215.10万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收入。主要是我办本级承办国务院侨务办公室专项活动取得的专项拨款。
6.用事业基金弥补收支差额0.16万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余2686.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计12873.72万元。包括:
1.一般公共服务(类)3840.55万元:主要用于自治区侨办的日常行政运行,比如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等,及开展国内外侨务工作的华侨事务支出,如全区22个华侨农林场产业发展与规划的调研、国内侨务政策的宣传与教育、归侨侨眷权益的维护、海外华侨华人、侨领侨团的联谊及引资引智、海外华文教育交流与宣传等。
2.教育(类)5423.60万元:主要用于广西华侨学校开展中等职业教育、华文教育、短期职业技能培训所需列支的教育办学支出,比如:按照国家规定发放的教职员工工资津补贴、教师业务学习培训、聘用外籍教师费用、招生宣传、校园管理、学生宿舍维修、教学设备购置等。
3.社会保障和就业(类)825.91万元:主要用于自治区侨办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗卫生(类)50.92万元,主要用于自治区侨办按照国家规定参加的行政事业单位基本医疗保障缴费。
5.住房保障支出(类)78.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6.结余分配 0万元。
7.年末结转和结余2653.82万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要有广西华侨学校跨年度发放的奖助学金及减免学费补助款和我办本级承办国侨办专项活动经费、代发援外教师月薪补助款等。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
自治区侨务办公室2015年度一般公共预算支出10219.91万元,其中:基本支出3363.74万元,项目支出6763.95万元,经营支出92.22万元。
  • 基本支出
     1.一般公共服务-港澳台侨事务-行政运行(项)525.40万元。主要用于自治区侨办的日常行政运行,比如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等,及开展国内外侨务工作的华侨事务支出,如国内华侨农林场产业发展改革的调研、国内侨务政策的宣传与教育、归侨侨眷权益的维护、国外侨领侨团的联谊及引资引智、海外华文教育的交流与宣传。
2.一般公共服务-港澳台侨事务-机关服务(项)41.11万元。主要用于按照国家规定发放的机关服务中心在职人员工资津补贴、日常办公费、水费、电费、维修费、工会费等。
3.一般公共服务-港澳台侨事务-事业运行(项)33.27万元。主要用于按照国家规定发放的事业单位在职人员工资津补贴及退休人员生活补贴、日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费等。
4.教育支出-职业教育-中专教育(项)1837.23万元。主要用于广西华侨学校的日常公共运行,比如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员生活补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、校办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等。
5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(项)769.51万元:主要用于自治区侨办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休(项)16.25万元:主要用于下属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤11.13万元,主要用于发放死亡人员一次性抚恤金。
7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗19.53万元,主要用于自治区侨办按照国家规定参加的行政单位基本医疗保障缴费。
8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障事业单位医疗31.39万元,主要用于按照国家规定参加的事业单位基本医疗保障缴费。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(项)78.92万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10.结余分配 0万元。
11.年末结转和结余138.86万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为广西华侨学校跨年度发放的奖助学金及减免学费补助款等。
  • 项目支出
    1.一般公共服务-港澳台侨事务-华侨事务(项)2897.58万元。主要用于自治区侨办开展国内外侨务工作的华侨事务支出,如国内华侨农林场产业发展改革的调研、国内侨务政策的宣传与教育、归侨侨眷权益的维护、归难侨生产生活的扶贫救助安置、国外侨领侨团的联谊及引资引智、涵养海内外侨务资源、海外华文教育交流与宣传。
2.一般公共服务-港澳台侨事务-事业运行(项)250.97万元。主要用于华声晨报社开展报刊出版业务支出。
3.教育支出-职业教育-中专教育(项)3586.37万元。主要用于广西华侨学校开展学校业务活动。
    4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管事业单位离退休(项)29.03万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)经营支出
一般公共服务-港澳台侨事务-事业运行(项)92.22万元。主要用于华声晨报社开展报刊出版等业务支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
自治区侨务办公室2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3353.98万元,其中:人员经费2830.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,绩效工资及其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等。公用经费523.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务和支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算34.65万元;公务用车购置及运行费支出决算58.18万元;公务接待费支出决算91.36万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出34.65万元。全年使用财政拨款安排本办机关及所属单位出国团组4个,累计11人次。开支内容包括:公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
(二)公务用车购置及运行费支出58.18万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出58.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研、接待等业务所需的公务车辆燃料费、运行维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我办本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,全年运行费支出58.18万元,平均每辆3.64万元。
(三)公务接待费支出91.36万元,国内公务接待批次127次,国内接待人次2085人次,主要是兄弟省份单位的业务交流;国(境)外公务接待批次50次,国(境)外公务接待人次3500次,主要是海外华侨华人的联谊。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
 1.2015年度一般公共预算安排支出数为184.19万元,比2015年年初预算238.37万元减少54.18万元,其中:公务接待费减少51.07万元,减少原因是根据中央和自治区的有关规定,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控接待经费开支。因公出国(境)费用减少6.35万元。主要是年末一个出访团组由于工作安排时间及出访审批未通过等因素未能成行。公务用车运行费增加3.24万元。主要为我办下属单位广西华侨学校执行生均档,在2015年预算中未列公务用车运行维护费支出,在2016年预算编制中已把公务用车运行维护费列入预算。
2.2015年度一般公共预算安排“三公”经费支出决算数比2014年决算199.25万元减少15.06万元。其中:因公出国(境)费用比2014年增加8.39万元,同比增长31.91%,增加原因主要为2014年度因公出国(境)出访团组因工作安排原因压缩和取消行程,导致2014年度因公出国(境)经费支出偏低,2015年度因公出国(境)费用没有超预算支出。公务用车运行维护费比上年增加1.29万元,同比增长2.26%。主要原因为我办车辆大部分是2003年前购买使用,运行里程数均超过30万公里,车辆耗损大,维修维护费用增加。公务接待费比上年减少24.74万元,下降21.31%。主要是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出109.08万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少1.93万元,降低1.74 %。主要原因是:日常运行经费略有减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额691.57万元,其中:政府采购货物支出235.00万元、政府采购工程支出159.57万元、政府采购服务支出297.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
  • 国有资产占用情况说明。
    截至2015年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是其他业务相关用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。与2014年部门决算上报的车辆数15辆有差异,主要是经核查,我办下属单位广西华侨学校在填报2014年部门决算时因工作失误造成,2015年决算予以更正。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,我办不列为绩效评价项目考核单位,但我办根据本部门职能围绕2015年度工作重点有效执行了部门预算项目,部门年度职责履行情况得到了政府的肯定和社会的认可。
 
 
 
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                                                                                                    2016年8月17日
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