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万博平台注册2014年部门决算
2017-04-11 17:18:28 来源: 作者: 编辑:admin 【 】 浏览:1595次 评论:0

根据自治区财政部门开展地方预决算公开专项检查要求,我办对检查中存在的问题认真对照整改,并按要求及时补充完善了《自治区侨务办公室2014年部门决算》和《自治区侨务办公室2015部门预算》公开内容。现将有关内容公布如下:

广西壮族自治区侨务办公2014年部门决算

 

目    录

 

第一部分:万博平台注册概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:万博平台注册2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:万博平台注册2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:万博平台注册概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章,并负责监督检查。调查研究国内外侨情,向自治区党委、自治区人民政府提供侨务信息,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,拟订并组织实施广西侨务工作发展规划,指导市、县有关部门侨务工作。

2.受自治区人民政府的委托,负责起草有关侨务工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。 

3.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。 

4.指导、推动涉侨宣传文化交流及华文教育工作。 

5.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳台特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。

6.开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞来桂接待服务的有关工作。

7.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的有关工作。

8.协同和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

9.会同有关部门开展侨务对台工作。

10.承办国务院侨办和自治区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

财政预算编码

单位预算级次

单位基本性质

单位执行会计制度

1

万博平台注册

135001

一级预算单位

行政单位

行政单位会计制度

2

广西华侨学校

135002

二级预算单位

财政补助事业单位

事业单位会计制度

3

广西壮族自治区接待安置印支难民办公室

135004

二级预算单位

参照公务员法管理事业单位

事业单位会计制度

4

华声晨报社

135005

二级预算单位

财政补助事业单位

事业单位会计制度

5

万博平台注册机关服务中心

135006

二级预算单位

财政补助事业单位

事业单位会计制度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:万博平台注册 2014年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 7373.57

 

一、一般公共服务支出

 3776.98

二、事业收入

 790.21

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 5539.99

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

五、上级补助收入

190.50

五、文化体育与传媒支出

 

六、经营收入

120.16

八、社会保障和就业支出

 710.60

七、其他收入 

 2746.45

九、医疗卫生与计划生育支出

 51.53

 

 

十九、住房保障支出

 42.77

本年收入合计

11220.90

本年支出合计

 10121.87

 用事业基金弥补收支差额

 8.65

结余分配

 

 上年结转

 1579.47

年末结转与结余

 2687.15

 

 

 

 

收入总计

12809.02

支出总计

 12809.02

     


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:

 

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

11220.90

7373.57

190.50

790.21

120.16

 

2746.45

 

2623.52

 

201

一般公共服务支出

4310.93

1732.97

78.80

 

120.16

 

2379.00

 

2322.27

 

20125

港澳台侨事务

4310.93

1732.97

78.80

 

120.16

 

2379.00

 

2322.27

 

2012501

  行政运行

380.92

371.37

 

 

 

 

9.55

 

 

 

2012503

  机关服务

96.34

49.16

 

 

 

 

47.18

 

 

 

2012506

  华侨事务

3551.59

1229.32

 

 

 

 

2322.27

 

2322.27

 

2012550

  事业运行

282.08

83.12

78.80

 

120.16

 

 

 

 

 

205

教育支出

6104.45

4835.08

111.70

790.21

 

 

367.46

 

301.26

 

20503

职业教育

6104.45

4835.08

111.70

790.21

 

 

367.46

 

301.26

 

2050302

  中专教育

6104.45

4835.08

111.70

790.21

 

 

367.46

 

301.26

 

208

社会保障和就业支出

711.22

711.22

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

684.91

684.91

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

681.23

681.23

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.68

3.68

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

25.86

25.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

25.86

25.86

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.53

51.53

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

51.53

51.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

20.20

20.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

31.33

31.33

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.77

42.77

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.77

42.77

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

42.77

42.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

10121.87

2612.62

7413.19

 

96.06

 

 

201

一般公共服务支出

3776.98

485.02

3195.90

 

96.06

 

 

20125

港澳台侨事务

3776.98

485.02

3195.90

 

96.06

 

 

2012501

  行政运行

374.28

374.28

 

 

 

 

 

2012503

  机关服务

80.25

80.25

 

 

 

 

 

2012506

  华侨事务

3096.49

 

3096.49

 

 

 

 

2012550

  事业运行

225.96

30.49

99.40

 

96.06

 

 

205

教育支出

5539.99

1326.38

4213.62

 

 

 

 

20503

职业教育

5539.99

1326.38

4213.62

 

 

 

 

2050302

  中专教育

5539.99

1326.38

4213.62

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

710.60

706.92

3.68

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

684.29

680.61

3.68

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

680.61

680.61

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.68

 

3.68

 

 

 

 

20808

抚恤

25.86

25.86

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

25.86

25.86

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.53

51.53

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

51.53

51.53

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

20.20

20.20

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

31.33

31.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.77

42.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.77

42.77

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

42.77

42.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7373.57 

一、一般公共服务支出

18

1704.23 

1704.23

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

4407.70 

4407.70

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

710.60 

 710.60

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

51.53 

 51.53

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

42.77 

 42.77

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

7373.57 

本年支出合计

29

6916.83 

年初财政拨款结转和结余

13

716.69 

年末结转和结余

30

1173.44 

一般公共预算财政拨款

14

716.69

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

8090.26 

合计

34

8090.26 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6916.83

2569.07

4347.76 

201

一般公共服务支出

1704.23

450.13

1254.10 

20125

港澳台侨事务

1704.23

450.13

1254.10 

2012501

  行政运行

370.48

370.48

 

2012503

  机关服务

49.16

49.16

 

2012506

  华侨事务

1201.47

30.49

1201.47 

2012550

  事业运行

83.12

1317.72

52.63

205

教育支出

4407.70

1317.72

3089.98

20503

职业教育

4407.70

1317.72

3089.98

2050302

  中专教育

4407.70

1317.72

3089.98

208

社会保障和就业支出

710.60

706.92

3.68

20805

行政事业单位离退休

684.29

680.61

3.68

2080501

  归口管理的行政单位离退休

680.61

680.61

 

2080502

  事业单位离退休

3.68

 

3.68

20808

抚恤

25.86

25.86

 

2080801

  死亡抚恤

25.86

25.86

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.53

51.53

 

21005

医疗保障

51.53

51.53

 

2100501

  行政单位医疗

20.20

20.20

 

2100502

  事业单位医疗

31.33

31.33

 

221

住房保障支出

42.77

42.77

 

22102

住房改革支出

42.77

42.77

 

2210201

  住房公积金

42.77

42.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 2569.07

 2080.95

 488.12

工资福利支出

 901.35

 901.35

 

  基本工资

 332.41

 332.41

 

  津贴补贴

 257.79

 257.79

 

  社会保障缴费

58.02

58.02

 

  绩效工资

99.21

99.21

 

  其他工资福利支出

153.92

153.92

 

商品和服务支出

427.87

 

427.87

  办公费

22.07

 

22.07

  印刷费

3.10

 

3.10

  咨询费

6.00

 

6.00

 手续费

0.00

 

0.00

水费

16.56

 

16.56

电费

13.54

 

13.54

邮电费

15.47

 

15.47

物业管理费

2.28

 

2.28

差旅费

13.68

 

13.68

因公出国(境)费

0

 

0

维修(护)费

56.57

 

56.57

会议费

0.59

 

0.59

培训费

2.94

 

2.94

公务接待费

6.83

 

6.83

劳务费

28.13

 

28.13

工会经费

12.18

 

12.18

委托业务费

0

 

0

福利费

1.32

 

1.32

公务用车运行费

54.63

 

54.63

其他交通费用

0

 

0

税金及附加费用

0.96

 

0.96

  其他商品和服务支出

171.02

 

171.02

对个人和家庭的补助

1179.60

1179.60

 

  离休费

163.83

163.83

 

  退休费

663.81

663.81

 

抚恤金

25.86

25.86

 

生活补助

0.43

0.43

 

助学金

239.39

239.39

 

住房公积金

79.91

79.91

 

其他对个人和家庭的补助支出

6.37

6.37

 

其他资本性支出

60.26

 

60.26

办公设备购置

1.27

 

1.27

专业设备购置

3.30

 

3.30

大型修缮

0.00

 

0.00

其他资本性支出

55.69

 

55.69

 

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

259.95

 41.00

55.52 

 

 55.52

163.43 

199.25

 26.26

56.89

 

 56.89 

116.10

 


 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:自治区侨务办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 12809.02万元。

1.财政拨款收入7373.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入790.21万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是下属单位广西华侨学校学费及住宿费收入。

3.经营收入120.16万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是下属单位华声晨报社取得的报刊广告收入。

4.其他收入2746.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要为国务院侨务办公室拨付的专项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额 8.65万元。主要是所属事业单位广西华侨学校在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1579.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计12809.02万元。包括:

1.一般公共服务(类)3776.98万元:主要用于自治区侨办的日常行政运行,比如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴,维护机关正常运转的日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等,及开展国内外侨务工作的华侨事务支出,如国内华侨农林场产业发展改革的调研、国内侨务政策的宣传与教育、归侨侨眷权益的维护、国外侨领侨团的联谊及引资引智、海外华文教育交流与宣传等。

2.教育(类)5539.99万元:主要用于广西华侨学校开展中等职业教育、华文教育、短期职业技能培训所需列支的教育办学支出,比如:按照国家规定发放的教职员工工资津补贴、教师业务学习培训、聘用外籍教师费用、招生宣传、校园管理、学生宿舍维修、教学设备购置等。

3.社会保障和就业(类)710.60万元:主要用于自治区侨办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生(类)51.53万元:主要用于自治区侨办按照国家规定参加的行政事业单位基本医疗保障缴费。

5.住房保障支出(类)42.77万元:主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金支出。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余2687.14万元:为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要有广西华侨学校跨年度发放的奖助学金及减免学费补助款和国侨办下拨的跨年度专项经费,如代发外派援教教师月薪补助款等。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

自治区侨务办公室2014 年度一般公共预算支6916.83万元,其中:基本支出2569.07万元,项目支出4347.76万元。

(一)基本支出

     1.一般公共服务-港澳台侨事务-行政运行(项)370.48万元。主要要用于自治区侨办的日常行政运行,比如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等,及开展国内外侨务工作的华侨事务支出,如国内华侨农林场产业发展改革的调研、国内侨务政策的宣传与教育、归侨侨眷权益的维护、国外侨领侨团的联谊及引资引智、海外华文教育交流与宣传。

2.一般公共服务-港澳台侨事务-机关服务(项)49.16万元。主要用于按照国家规定发放的机关服务中心在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等。

3.一般公共服务-港澳台侨事务-事业运行(项)30.49万元。主要用于按照国家规定发放的事业单位在职人员工资津补贴及退休人员生活补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等。

4.教育支出-职业教育-中专教育(项)1317.73万。主要用于广西华侨学校的日常行政运行,比如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员生活补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休(项)680.61万元:主要用于自治区侨办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤25.87万元,主要用于发放抚恤金。

7.其他就业保障和支出-其他社会保障和就业支出0.45万元。

8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗20.20万元,主要用于自治区侨办按照国家规定参加的行政单位基本医疗保障缴费。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗31.33万元,主要用于按照国家规定参加的事业单位基本医疗保障缴费。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(项)42.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

11.结余分配 0万元。

(二)项目支出

    1.一般公共服务-港澳台侨事务-华侨事务(项)1201.47万元:主要用于自治区侨办开展国内外侨务工作的华侨事务支出,如国内华侨农林场产业发展改革的调研、国内侨务政策的宣传与教育、归侨侨眷权益的维护、国外侨领侨团的联谊及引资引智、海外华文教育交流与宣传。

2.一般公共服务-港澳台侨事务-事业运行(项)52.63万元:主要用于事业单位绩效工资。

3.教育支出-职业教育-中专教育(项)3089.98万:主要用于广西华侨学校开展学校业务活动。

    4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管事业单位离退休(项)3.68万元:主要用于离退休人员管理方面的支出。

    三、2014年度政府性基金支出决算情况

自治区侨办2014年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出  0 万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算26.26万元;公务用车购置及运行费支出决算56.89万元;公务接待费支出决算 116.10万元。“三公”经费合计199.25万元,同比减少11.27万元,同比下降5.35%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出26.26万元,同比减少1.9万元,同比下降6.7%,减少原因主要是出访任务有调整,费用开支略有变化。全年使用财政拨款安排侨办机关及所属单位出国团组7个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计 9个,累计 20 人次。开支内容包括:公务出国的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等。

(二)公务用车购置及运行费支出56.89万元,同比增加4.6万元,同比增长8.7%,增长原因主要是我办现有的公务用车有12辆公务用车使用年限已超10年,公务出车任务重,导致运行及维修费用有增加。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出56.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,我办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出56.89万元。

(三)公务接待费支出116.10万元,同比减少13.96万元,同比下降10.73%,下降原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制接待费开支。其中:用于侨务工作接待,2014年侨办本级共接待来自30多个国家和地区的华侨华人访问团组70多批次约3000多人次,还有国内兄弟省份20多个约100人次。

 

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出114.81 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少8.22 万元,下降6.69 %。主要原因是:2014年人员减少,机关运行经费相对减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额692.12万元,其中:政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出135.5万元、政府采购服务支出406.62万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 4辆,其他用车主要是其他业务相关用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

 

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                        2015年8月26日


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