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万博平台注册2016年部门决算
2017-08-24 16:55:20 来源: 作者: 编辑:kongdan 【 】 浏览:1061次 评论:0

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第一部分:万博平台注册概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:万博平台注册2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:万博平台注册2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:万博平台注册概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章,并负责监督检查。调查研究国内外侨情,向自治区党委、自治区人民政府提供侨务信息,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,拟订并组织实施广西侨务工作发展规划,指导市、县有关部门侨务工作。

2.受自治区人民政府的委托,负责起草有关侨务工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。 

3.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。 

4.指导、推动涉侨宣传文化交流及华文教育工作。 

5.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳台特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。

6.开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞来桂接待服务的有关工作。

7.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的有关工作。

8.协同和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

9.会同有关部门开展侨务对台工作。

10.承办国务院侨办和自治区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

第二部分:万博平台注册2016年部门决算报

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

  

  

万博平台注册没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据.

 


第三部分:万博平台注册2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 13556.38 万元。

1.财政拨款收入6742.01万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入253.24万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是下属单位广西华侨学校收取的学生住宿费收入及留学生学费收入。

3.经营收入 116.6 万,主要为下属单位华声晨报社的广告收入、报刊收入。

4.其他收入 3848.76 万元,为预算单位在财政拨款收入”、“事业收入经营收入之外取得的收入。主要是我办本级承办国务院侨务办公室专项活动取得的专项拨款。如:2016年外派老师月薪补助、2016年华裔青少年寻根之旅夏令营活动经费、2016年外派教师聘方学校校长研习班暨侨务干部华文教育专题培训班、中华文化大乐园活动等。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 2595.77 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 9762.84 万元。包括:

1.一般公共服务(类)3930.04 万元,主要是自治区侨办的日常行政运行,如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等,以及开展国内外侨务工作的华侨事务支出,如:开展侨情调研、实施“侨爱工程”、归难侨的扶贫救助、创建社区侨务工作平台、拓展海外联谊及引资引智、拓展海外华文教育交流与宣传等。

2.教育(类)5261.12万元,主要用于广西华侨学校开展中等职业教育、华文教育、短期职业技能培训所需列支的教育办学支出,如:按照国家规定发放的教职员工工资津补贴、教师业务学习培训、开展华文教育工作、聘用外籍教师费用、招生宣传、现代职业教育质量提升计划专项建设、发放中等职业学校国家助学金、奖学金、物业管理、校园管理、学生宿舍维修、教学实训设备购置等。

3.社会保障和就业(类)353.95 万元,主要用于行政单位按国家规定发放的离休人员工资津补贴、事业单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴以及离退休人员管理方面的支出

4.医疗卫生(类)50.92万元,主要用于按照国家规定参加的行政事业单位基本医疗保障缴费。

5.住房保障支出(类)132.83 万元,主要用于按照国家政策规定比例缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余3793.54万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。如:尚未发放的2016-2017年度外派老师月薪补贴。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

万博平台注册2016 年度一般公共预算支出6883.04万元,其中:基本支出2960.40万元,项目支出    3922.64 万元。

    (一)基本支出

     1.<2012501>一般公共服务-港澳台侨事务-行政运行(项)710.89万元。主要用于自治区侨办的日常行政运行,比如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等,及开展国内外侨务工作的华侨事务支出,如国内华侨农林场产业发展改革的调研、国内侨务政策的宣传与教育、归侨侨眷权益的维护、国外侨领侨团的联谊及引资引智、海外华文教育的交流与宣传。

  1. <2012502>一般公共服务-港澳台侨事务-一般行政管理事务(项)1.32万元。主要是华声晨报社在职人员基本工资追加。
  2. <2012503>一般公共服务-港澳台侨事务-机关服务(项)62.65万元。主要用于按照国家规定发放的机关服务中心在职人员工资津补贴、日常办公费、水费、电费、维修费、工会费等。
  3. <2012550>一般公共服务-港澳台侨事务-事业运行(项)46.88万元。主要用于华声晨报社开展报社业务所发生的事业运行,如:按照国家规定发放的事业人员工资津补贴。

5.<2050302>教育支出-职业教育-中专教育(项)1566.99万元。主要用于广西华侨学校的日常公共运行,比如:按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、校办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等。

6.<2080501>社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(项)251.20万元:主要用于自治区侨办按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.<2080502>社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休(项)0.87万元:主要用于华声晨报社发生的退休人员管理方面的支出。

8.<2080801>社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤101.88万元,主要用于发放死亡人员一次性抚恤金。

9.<2100501>医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗27.99万元,主要用于自治区侨办及区安难办按照国家规定参加的行政单位基本医疗保障缴费。

10.<2100502>医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗56.91万元,主要用于按照国家规定参加的事业单位基本医疗保障缴费。

11.<2210201>住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(项)132.83万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.结余分配 0万元。

13.年末结转和结余150.76万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为广西华侨学校公用经费结余等。

    (二)项目支出

1.<2012506>一般公共服务-港澳台侨事务-华侨事务(项)万元733.69。主要用于开展国内外侨务工作的华侨事务支出。比如:国内侨务政策法规的贯彻落实、海外联谊、侨务引资引智、海外华商相聚“中国东盟博览会”、海外华裔青少年寻根广西行、侨务外宣等活动。

2.<2012550>一般公共服务-港澳台侨事务-事业运行(项)36.33万元。主要用于华声晨报社开展报社业务所发生的事业运行,如:按照国家规定发放的事业人员绩效工资。 

3.年末结转和结余974.58万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要自治区侨办本级项目-建广西侨情数据库,广西华侨学校的免学费资金。

(三)经营支出

<2012550>一般公共服务-港澳台侨事务-事业运行(项)68.89万元。主要用于华声晨报社开展报刊出版等业务支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

万博平台注册2016年度政府性基金支出     万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出  0  万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2960.4万元,其中:人员经费2469.07万元,主要包括:基本工资821.71万元、津贴补贴238.91万元、奖金91.35万元、其他社会保障缴费114.72万元、伙食补助费7.02万元、绩效工资120.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.71万元、职业年金缴费1.49万元、其他工资福利支出186.60万元、离休费216.98万元、退休费41.78万元、抚恤金108.92万元、生活补助0.69万元、助学金158.46万元、住房公积金132.83万元、其他对个人和家庭的补助支出30.1万元;公用经费491.32万元,主要包括:办公费15.19万元、印刷费0.43万元、水费33.11万元、电费54.60万元、邮电费6.57万元、物业管理费4.36万元、差旅费19.24万元、维修(护)费52.62万元、会议费0.67万元、培训费3.01万元、公务接待费0.16万元、劳务费10.77万元、工会经费21.09万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用59.64万元、其他商品和服务支出186.08万元、办公设备购置0.4万元、专用设备购置0.79万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 29.93万元;公务用车购置及运行费支出决算 22 万元;公务接待费支出决算    64.26 万元。

“三公”经费支出决算数116.19万元,比年初预算数减少14.24万元,预算执行率91%;比上年支出数减少68万元,同比下降36.92%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 29.93 万元,比年初预算数减少11.07万元,预算执行率73%;比上年支出数减少4.7万元,同比下降13.65%,减少原因是出国团组减少。全年使用财政拨款安排万博平台注册本级及广西华侨学校出国团组5个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计15人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

(二)公务用车购置及运行费支出 22 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出 22 万元,预算执行率100%;比上年支出数减少36.17万元,同比下降62.18%,减少原因是机关公务用车改革,减少公务车辆。2016年,万博平台注册开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出 22 万元,平均每辆3.6万元。开支主要用于机要文件交换、市内因公出行以及离退休保障,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出 64.26 万元,比年初预算数减少3.17万元,预算执行率95.30%;比上年支出数减少27.10万元,同比下降29.67%,减少原因是接待任务减少。国内公务接待批次 145次,人次1270 次,其中:外事接待142(批)次,人次1200次。国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出160.90 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加51.82万元,增长47.50%。主要原因是:2016年实行公务用车改革后,按照标准发放公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1035.64万元,其中:政府采购货物支出 548.29 万元、政府采购工程支出 165.43 万元、政府采购服务支出 321.92 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 10辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 1台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

    七、预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款240 万元,占年初预算的3.18%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:9月,在南宁举行“侨商广西行暨海外华商相聚中国—东盟博览会推介会”活动,来自世界50多个国家和地区的近300名海外侨胞侨领华商参加。9月12日,在容县举行“侨商广西行·五彩玉林”推介会,达成了12个投资意向项目,总投资达104.08亿元。12月,会同教育厅在广西大学举行了“2016年海外华裔青少年‘一带一路·壮乡行’冬令营”,来自泰国、菲律宾、老挝、马来西亚、印尼、柬埔寨、缅甸等东盟国家200多名海外华裔青少年,开展了为期10天的壮乡文化之旅,全方位地感受“美丽南方”的魅力,感悟广西八桂壮乡民族文化的源远流长,增进对广西区情与壮乡传统文化的了解。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

 

 

 

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